Système de contrôle interne (SCI)
Module de contrôle interne : adhésion, inspections, non-conformités.
Le lot est celui du découpage (Lot 0 à 7). Une fonctionnalité que le découpage ne cite pas reçoit le lot de sa règle liée, à défaut celui du module qui la contient : la mention « lot affecté (EC-021) » la signale.
Fonctionnalités
Section intitulée « Fonctionnalités »| Fonctionnalité | Lot | Règles et exigences | Source |
|---|---|---|---|
| Plan d’inspection | Lot 4 | RG-026 | Découpage, Lot 4 (EC-005) |
| Fiches d’inspection mobiles, estimation de récolte | Lot 4 | – | Découpage, Lot 4 |
| Non-conformités, comité d’approbation, conflits d’intérêts | Lot 4 | – | Découpage, Lot 4 |
| Adhésion : éligibilité au groupe et taille du groupe surveillées | Lot 4 | RG-024, RG-025 | Analyse critique, « Module contrôle interne » ; Cahier §5.3 ; lot affecté (EC-021) |
| Gestion des risques par membre, formations, qualification des inspecteurs, export pour l’audit externe | Lot 4 | – | Analyse critique, « Module contrôle interne » ; lot affecté (EC-021) |
| Suspension d’un membre : plus de rattachement à une collecte | Lot 4 | – | Cahier §9.4 ; lot affecté (EC-021) |