Traçabilité et audit

Rappel, dossier d’audit, accès auditeur et vérification publique.

Le lot est celui du découpage (Lot 0 à 7). Une fonctionnalité que le découpage ne cite pas reçoit le lot de sa règle liée, à défaut celui du module qui la contient : la mention « lot affecté (EC-021) » la signale.

Fonctionnalités

Fonctionnalité	Lot	Règles et exigences	Source
Traçabilité descendante et ascendante, jusqu’aux clients et aux producteurs	Lot 2	RG-082, RG-160	Découpage, Lot 2
Dossier d’audit exportable	Lot 2	RG-130, RG-144	Découpage, Lot 2
Simulation de rappel en moins de 4 heures	Lot 2	RG-163	Découpage, Lot 2 (critère de fin)
Portail auditeur en lecture seule, accès temporaire, consultations journalisées	Lot 5	RG-131, RG-132, EX-062	Découpage, Lot 5
Page publique de vérification par QR code	Lot 5	RG-102, EX-014	Découpage, Lot 5
Détection d’anomalies (producteurs au plafond, quantités répétées, incohérences)	Lot 6	–	Découpage, Lot 6
Quarantaine bloquant la cession, levée motivée	Lot 2	RG-161	Cahier §5.12 ; lot affecté (EC-021)
Rappel : dossier complet	Lot 2	RG-162	Cahier §5.12 ; lot affecté (EC-021)
Recherche, y compris campagnes closes, vue en arbre, export PDF du parcours	Lot 2	–	Cahier §6.9 ; lot affecté (EC-021)

Règles de gestion et exigences liées

• RG-082 – La traçabilité descend jusqu’au client
• RG-102 – Tout document est vérifiable
• RG-130 – Le dossier d’audit se produit en une action
• RG-131 – L’accès auditeur est temporaire et limité
• RG-132 – Les consultations de l’auditeur sont journalisées
• RG-144 – Toute rupture apparente est documentée
• RG-160 – La descendance d’un lot est calculable instantanément
• RG-161 – La quarantaine bloque la cession
• RG-162 – Un rappel laisse un dossier complet
• RG-163 – L’exercice à blanc est possible
• EX-014 – Page publique de vérification
• EX-062 – Expiration des accès temporaires